中国余湾村2015年部门决算情况

2016-09-07 | 来源:

一、主要职能

市科协是市科技工作者的群众组织,是市委领导下的人民团体,是市委、市政府联系全市科技工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要社会力量。市科协机关的主要职责是:

   (一)开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进学科和经济发展。

   (二)拟定科协系统科普工作的具体规划,并组织实施;动员社会各方面力量,开展普及科学知识、弘扬科学精神、推广先进科学技术和青少年科技教育活动;指导科技场馆等科普阵地的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

   (三)开展民间国际科学技术交流活动,发展同国外及港、澳、台地区的科学技术团体和科技工作者的友好交往。

   (四)反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益;组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作,促进决策科学化、民主化。

   (五)开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化;接受委托承担科学技术项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。

   (六)表彰宣传优秀科技工作者,举荐人才,开展科技工作者继续教育和技术培训工作。

   (七)加强所属团体之间的联系,促进自然科学和社会科学的结合。

   (八)依法监督管理所主管的学术团体,指导下级科协的业务工作。

   (九)承担市委、市政府及省科协交办的其他工作。

二、2015年度部门决算单位构成

从决算单位构成看,安庆市科协2015年度部门决算包括市科协机关本级决算和市科协所属事业单位决算,与预算比较,户数一致。

纳入安庆市科协2015年度部门决算编制范围的单位共4个,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

市科协本级

参公行政单位

2

安庆科学技术馆

全额拨款事业单位

3

安庆市科学教育管理站

全额拨款事业单位

4

安庆市科技咨询服务中心

定额拨款事业单位

三、市科协2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计787.7万元(含事业收入、其他收入和年初结转结余),支出总计787.7万元(含年末结转结余)。与2014年相比,收、支总计各增加308.2万元,增长64.28%。主要原因:一是人员基本支出增加16.46万元;二是市科协机关项目经费收入支出增加92万元,主要用于实施《全民科学素质行动计划纲要》及开展创新驱动助力工程和“海智计划”安庆工作基地工作;三是召开市科协“八大”会议费16.08万元;四是中国科协科普大篷车项目地方配套资金27万元;五是市科技馆免费开放中央补助资金109万元,用于科技馆免费开放运行经费;六是科技馆展教工程41.72万元,用于支付工程决算尾款。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计784.8万元,其中:财政拨款收入780.7万元,占99.48%;事业收入2.2万元,占0.28%;其他收入2.0万元,占0.25%。

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计785.9万元,其中:基本支出370.5万元,占47.14%;项目支出415.4万元,占52.86%。

(四)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计783.6万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计782.5万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加315.5万元,增长67.4%,主要原因:一是人员基本支出增加16.46万元;二是市科协机关项目经费收入支出增加92万元,主要用于实施《全民科学素质行动计划纲要》及开展创新驱动助力工程和“海智计划”安庆工作基地工作;三是召开市科协“八大”会议费16.08万元;四是中国科协科普大篷车项目地方配套资金27万元;五是市科技馆免费开放中央补助资金109万元,用于科技馆免费开放运行经费;六是科技馆展教工程41.72万元,用于支付工程决算尾款。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出780.7万元,占本年支出的99.11%。与2014年相比,财政拨款支出增加321.1万元,增长69.87%。主要原因是中央及地方财政拨款支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为488.54万元,支出决算为780.7万元,完成年初预算的159.80%。决算数大于预算数的主要原因一是人员支出增加16.46万元;二是上级单位项目经费补助收入支出增加32万元,主要用于实施《全民科学素质行动计划纲要》及开展创新驱动助力工程和“海智计划”安庆工作基地工作;三是召开市科协“八大”追加会议经费16.08万元;四是追加科普大篷车项目配套资金27万元;五是市科技馆免费开放中央补助资金109万元,用于科技馆免费开放运行经费;六是科技馆展教工程41.72万元,用于支付工程决算尾款。其中基本支出366.6万元,占46.96%;项目支出414.1万元,占53.02%。具体情况如下:

1)“一般公共服务”2015年度决算124万元,比2014年增加28万元,增长29.17%,主要原因一是人员经费增加;二是老科技工作者协会运行经费。其中:“行政运行”决算119万元,主要用于人员经费和保障运转。“其他群众团体事务支出”决算5万元,主要用于老科技工作者协会运行经费。

2)“社会保障和就业”2015年度决算116.1万元,比2014年减少0.7万元,降低0.6%,主要原因是自然减员。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算80.7万元,主要用于机关离退休人员支出;“事业单位离退休”决算8.6万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出;“死亡抚恤”26.8万元,用于机关退休人员抚恤金。

3)“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算37.2万元,比2014年增加13.3万元,增长55.65%,主要原因是单位人员医疗费支出。其中:“行政单位医疗”决算22.1万元,主要用于机关医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算15.1万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4)“住房保障支出”2015年度决算12.7万元,比2014年增加0.7万元,增长5.83%,主要原因是公积金基础调整。其中:“住房公积金”决算12.7万元,主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定的职工住房公积金方面支出。

5)“科学技术支出”2015年度决算490.7万元,比2014年增加262.7万元,增长115.21%,主要原因一是科普专项经费增加;二是所属事业单位项目经费增加。其中:“行政运行”决算5.8万元,主要用于老科技工作者协会正常运转的基本支出; “一般行政管理事务”决算23.1万元,主要用于召开市科协第八次代表大会;“科技条件专项”决算60.9万元,用于科技馆建设专题展厅;“机构运行”决算65.7万元,主要用于保障所属事业单位正常运转的基本支出;“科普活动”决算111.9万元,主要用于科普基础设施建设、送科技下乡、社区科普大学、科普宣传等项目的支出;“青少年科技活动”决算8万元,主要用于开展青少年科技教育活动、青少年科技创新大赛等项目支出;“学术交流活动”决算34万元,主要用于学会组织管理及学术交流活动项目和创新驱动助力工程的支出;“科技馆站”决算159.3万元,主要用于市科技馆免费开放和科教站开展业务活动的支出;“其他科学技术普及支出”决算17万元,主要用于市科协组织科技工作者开展科普工作的支出;“其他科学技术支出”决算12万元,主要用于所属事业单位开展业务工作及原市科技咨询服务中心划归市科技馆后的人员保障经费。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出366.6万元,其中人员经费344.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金;公用经费22.6万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2015年度安庆市科协机关本级1家行政单位以及2家财政全额拨款事业单位的机关运行经费17.46万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2015年度安庆市科协政府采购支出总额2.94万元,其中:政府采购货物支出2.94万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日,安庆市科协共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆;单位价值50万以上的大型设备1台(套)。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2015年,市科协按照指向明确、合理可行的原则,对《全民科学素质行动计划》1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金25万元,并对该项目实施情况进行了绩效评价。评价结果显示,达到了预期绩效目标。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:机关运行经费指为保障本单位(包括所属财政全额事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


2015年中国余湾村财政拨款收入支出决算总表

                                                                               公开01表

部门:中国余湾村汇总                                                                                   金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

780.7

一、一般公共服务支出

124.8

二、上级补助收入

0.0

二、外交支出

0.0

三、事业收入

2.2

三、国防支出

0.0

四、经营收入

0.0

四、公共安全支出

0.0

五、附属单位上缴收入

0.0

五、教育支出

0.0

六、其他收入

2.0

六、科学技术支出

495.1


七、文化体育与传媒支出

0.0


八、社会保障和就业支出

116.1


九、医疗卫生与计划生育支出

37.2


十、节能环保支出

0.0


十一、城乡社区支出

0.0


十二、农林水支出

0.0


十三、交通运输支出

0.0


十四、资源勘探信息等支出

0.0


十五、商业服务业等支出

0.0


十六、金融支出

0.0


十七、援助其他地区支出

0.0


十八、国土海洋气象等支出

0.0


十九、住房保障支出

12.7


二十、粮油物资储备支出

0.0


二十一、其他支出

0.0


二十二、债务还本支出

0.0


二十三、债务付息支出

0.0

本年收入合计

784.8

本年支出合计

785.9

用事业基金弥补收支差额

0.0

结余分配

0.0

    年初结转和结余

2.9

    年末结转和结余

1.8



总计

787.7

总计

787.7

2015年中国余湾村收入决算表

                                                                                                                公开02表

部门:中国余湾村汇总                                                                                   金额单位:万元

项目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助

收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他

收入

支出功能分类

科目编码

科目名称

合计

784.8

780.7

0.0

2.2

0.0

0.0

2.0

201

一般公共服务支出

124.0

124.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20129

群众团体事务

124.0

124.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2012901

 行政运行

119.0

119.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2012999

 其他群众团体事务支出

5.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

206

科学技术支出

494.8

490.7

0.0

2.2

0.0

0.0

2.0

20601

科学技术管理事务

30.8

28.9

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

2060101

 行政运行

5.8

5.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2060102

 一般行政管理事务

25.0

23.1

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

20605

科技条件与服务

60.9

60.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2060503

 科技条件专项

60.9

60.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20607

科学技术普及

398.1

396.0

0.0

2.2

0.0

0.0

0.0

2060701

 机构运行

66.8

65.7

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

2060702

 科普活动

111.9

111.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2060703

 青少年科技活动

8.0

8.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2060704

 学术交流活动

34.0

34.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2060705

 科技馆站

160.4

159.3

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

2060799

 其他科学技术普及支出

17.0

17.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20699

其他科学技术支出

5.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2069999

 其他科学技术支出

5.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

116.1

116.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

89.3

89.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080501

 归口管理的行政单位离退休

80.7

80.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080502

 事业单位离退休

8.6

8.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20808

抚恤

26.8

26.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080801

 死亡抚恤

26.8

26.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

37.2

37.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21005

医疗保障

37.2

37.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100501

 行政单位医疗

22.1

22.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100502

 事业单位医疗

15.1

15.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

12.7

12.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

12.7

12.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

 住房公积金

12.7

12.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2015年中国余湾村支出决算表

                                                                                                                公开03表

部门:中国余湾村汇总                                                                                   金额单位:万元

项目

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴上级

支出

经营支出

对附属单位

补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

785.9

370.5

415.4

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

124.8

119.8

5.0

0.0

0.0

0.0

20129

群众团体事务

124.8

119.8

5.0

0.0

0.0

0.0

2012901

 行政运行

119.8

119.8

0.0

0.0

0.0

0.0

2012999

 其他群众团体事务支出

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

206

科学技术支出

495.1

84.7

410.4

0.0

0.0

0.0

20601

科学技术管理事务

30.8

7.8

23.1

0.0

0.0

0.0

2060101

 行政运行

5.8

5.8

0.0

0.0

0.0

0.0

2060102

 一般行政管理事务

25.0

2.0

23.1

0.0

0.0

0.0

20605

科技条件与服务

60.9

0.0

60.9

0.0

0.0

0.0

2060503

 科技条件专项

60.9

0.0

60.9

0.0

0.0

0.0

20607

科学技术普及

398.1

75.0

323.2

0.0

0.0

0.0

2060701

 机构运行

66.8

66.8

0.0

0.0

0.0

0.0

2060702

 科普活动

111.9

0.0

111.9

0.0

0.0

0.0

2060703

 青少年科技活动

8.0

0.0

8.0

0.0

0.0

0.0

2060704

 学术交流活动

34.0

0.0

34.0

0.0

0.0

0.0

2060705

 科技馆站

160.4

8.1

152.3

0.0

0.0

0.0

2060799

 其他科学技术普及支出

17.0

0.0

17.0

0.0

0.0

0.0

20699

其他科学技术支出

5.2

2.0

3.2

0.0

0.0

0.0

2069999

 其他科学技术支出

5.2

2.0

3.2

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

116.1

116.1

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

89.3

89.3

0.0

0.0

0.0

0.0

2080501

 归口管理的行政单位离退休

80.7

80.7

0.0

0.0

0.0

0.0

2080502

 事业单位离退休

8.6

8.6

0.0

0.0

0.0

0.0

20808

抚恤

26.8

26.8

0.0

0.0

0.0

0.0

2080801

 死亡抚恤

26.8

26.8

0.0

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

37.2

37.2

0.0

0.0

0.0

0.0

21005

医疗保障

37.2

37.2

0.0

0.0

0.0

0.0

2100501

 行政单位医疗

22.1

22.1

0.0

0.0

0.0

0.0

2100502

 事业单位医疗

15.1

15.1

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

12.7

12.7

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

12.7

12.7

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

 住房公积金

12.7

12.7

0.0

0.0

0.0

0.0

2015年中国余湾村财政拨款收入支出决算总表

                                                                               公开04表

部门:中国余湾村汇总                                                                                   金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

780.7

一、一般公共服务支出

124.0

二、政府性基金预算财政拨款

0.0

二、外交支出

0.0


三、国防支出

0.0


四、公共安全支出

0.0


五、教育支出

0.0


六、科学技术支出

490.7


七、文化体育与传媒支出

0.0


八、社会保障和就业支出

116.1


九、医疗卫生与计划生育支出

37.2


十九、住房保障支出

12.7


二十、粮油物资储备支出

0.0


二十一、其他支出

0.0


二十二、债务还本支出

0.0


二十三、债务付息支出

0.0

本年收入合计

780.7

本年支出合计

780.7

年初财政拨款结转和结余

0.0

年末财政拨款结转和结余

0.0

一般公共预算财政拨款

0.0


政府性基金预算财政拨款

0.0


合计

780.7

合计

780.7

2015年中国余湾村一般公共预算财政拨款支出决算表

            公开05表

部门:中国余湾村汇总                                                                                   金额单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

780.7

366.6

414.1

201

一般公共服务支出

124.0

119.0

5.0

20129

群众团体事务

124.0

119.0

5.0

2012901

 行政运行

119.0

119.0

0.0

2012999

 其他群众团体事务支出

5.0

0.0

5.0

206

科学技术支出

490.7

81.6

409.1

20601

科学技术管理事务

28.9

5.8

23.1

2060101

 行政运行

5.8

5.8

0.0

2060102

 一般行政管理事务

23.1

0.0

23.1

20605

科技条件与服务

60.9

0.0

60.9

2060503

 科技条件专项

60.9

0.0

60.9

20607

科学技术普及

396.0

73.8

322.1

2060701

 机构运行

65.7

65.7

0.0

2060702

 科普活动

111.9

0.0

111.9

2060703

 青少年科技活动

8.0

0.0

8.0

2060704

 学术交流活动

34.0

0.0

34.0

2060705

 科技馆站

159.3

8.1

151.2

2060799

 其他科学技术普及支出

17.0

0.0

17.0

20699

其他科学技术支出

5.0

2.0

3.0

2069999

 其他科学技术支出

5.0

2.0

3.0

208

社会保障和就业支出

116.1

116.1

0.0

20805

行政事业单位离退休

89.3

89.3

0.0

2080501

 归口管理的行政单位离退休

80.7

80.7

0.0

2080502

 事业单位离退休

8.6

8.6

0.0

20808

抚恤

26.8

26.8

0.0

2080801

 死亡抚恤

26.8

26.8

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

37.2

37.2

0.0

21005

医疗保障

37.2

37.2

0.0

2100501

 行政单位医疗

22.1

22.1

0.0

2100502

 事业单位医疗

15.1

15.1

0.0

221

住房保障支出

12.7

12.7

0.0

22102

住房改革支出

12.7

12.7

0.0

2210201

 住房公积金

12.7

12.7

0.0

2015年中国余湾村一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                公开06表

部门:中国余湾村汇总                                                                                   金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称



栏    次

1

2

3

合    计

366.6

344.0

22.6

301

工资福利支出

184.5

184.5

0.0

30101

 基本工资

76.5

76.5

0.0

30102

 津贴补贴

67.7

67.7

0.0

30103

 奖金

5.9

5.9

0.0

30104

 社会保障缴费

23.3

23.3

0.0

30107

 绩效工资

10.1

10.1

0.0

30199

 其他工资福利支出

1.0

1.0

0.0

302

商品和服务支出

22.6

0.0

22.6

30201

 办公费

2.9

0.0

2.9

30202

 印刷费

0.8

0.0

0.8

30205

 水费

1.1

0.0

1.1

30206

 电费

6.0

0.0

6.0

30207

 邮电费

2.2

0.0

2.2

30217

 公务接待费

4.4

0.0

4.4

30228

 工会经费

0.9

0.0

0.9

30229

 福利费

1.1

0.0

1.1

30231

 公务用车运行维护费

3.0

0.0

3.0

30299

 其他商品和服务支出

0.2

0.0

0.2

303

对个人和家庭的补助

159.5

159.5

0.0

30301

 离休费

25.5

25.5

0.0

30302

 退休费

63.8

63.8

0.0

30304

 抚恤金

26.8

26.8

0.0

30305

 生活补助

1.6

1.6

0.0

30307

 医疗费

15.4

15.4

0.0

30309

 奖励金

5.9

5.9

0.0

30311

 住房公积金

20.6

20.6

0.0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:中国余湾村汇总                        金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计























































本部门2015年度没有政府性基金收入和支出。



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